-管理和业务模型方案池

药品销售及渠道返利/佣金管理方案
药品研发项目预算预测管理
精细化药品成本管理

香港上市创新药为主制药公司

项目规模

全面预算在线编制
滚动预测填报平台,预实分析报表
PRC和IFRS会计准则俩种口径的法定合并,单体报表,合并报表

项目具体范围

销售收入,人力与薪酬预算、业务运营预算、研发跨年预算、行政预算、生产预算、资本支出预算(Capex)
多口径,多版本预算分析报表;与中间库的数据对接接口建设
预实分析报表,及与年度预算等多版本数据对比
预算变更及预算控制方案解决、研发新项目跨年预算管理
法定合并:单体数据抽取,单体报表(分PRC,IFRS口径)合并报表(分PRC,IFRS口径),关联交易对账表

项目成果及效益

预算流程规范化,统一各部门填报表单格式,统一流程。
全公司部门预算统一平台,统一填报口径标准,便于预算控制。
研发计划、费用预算填报、预实分析报表在同一平台,查看便捷。
合并报表输出准确,缩短合并报表出具时间。
系统稳定,预算录入便捷,预算变更流程清晰。

您想要了解的内容: